目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

指导、管理全市开放教育教学工作，举办开放学历教育，统筹管理、督导全市社区教育和全民终身教育，指导、管理全市干部教育在线学习，抓好农民大学生和基层（社区）人才培养教育教学工作，开展继续教育及非学历教育培训等，统筹管理、组织全市行政执法人员培训和资格考试。

（二）机构设置。

邵阳开放大学为独立财务核算单位，财政预算全额拨款单位，学校内设党政办公室、总务科、保卫科、教务科、招生办、发展规划办、督查室等七个党政管理机构和开放教育学院、继续教育学院、现代职业技术学校、技术中心、科研室等五个教学辅助机构。 

二、部门预算单位构成

邵阳开放大学只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳开放大学本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算  1723.90 万元，其中，一般公共预算拨款 805.90  万元，政府性基金预算拨款   0.00万元，国有资本经营预算拨款  0.00 万元，纳入专户管理的非税收入 918.00  万元。收入较去年增加 359.09 万元，主要是纳入专户管理的非税收入较去年增加198.00万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 1723.90  万元，支出较去年增加359.09万元，主要是基本支出和项目支出增加，社保基数调整。其中：

1、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。

年初预算为 1539.37 万元，2022年预算为 1211.84  万元，比上年增加 327.53  万元，增长  27.03 %，主要原因是：基本支出增加136.53万元，项目支出增加191.00万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为  80.80 万元，2022年预算为  63.51 万元，比上年增加  17.29 万元，增长 27.22  %，主要原因是：政策原因。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.87 万元，2022年预算为 2.78  万元，比上年增加 0.09  万元，增长  3.24 %，主要原因是：政策原因。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 4.10 万元，2022年预算为  3.97 万元，比上年增加 0.13  万元，增长  3.27 %，主要原因是：政策原因。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 36.17 万元，2022年预算为 35.08  万元，比上年增加  1.09 万元，增长 3.11  %，主要原因是：医疗保险基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 60.60 万元，2022年预算为 47.63  万元，比上年增加  12.97 万元，增长 27.23  %，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 805.90  万元，其中：教育支出621.37万元，占77.10%；社会保障和就业支出87.77万元，占10.89%；卫生健康支出36.17万元，占4.49%；住房保障支出60.60万元，占7.52%。其中：1、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。

年初预算为  621.37 万元，2022年预算为 491.84  万元，比上年增加 129.53  万元，增长 26.34  %，主要原因是：工资福利支出增加，对个人和家庭的补助增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为  80.80 万元，2022年预算为  63.51 万元，比上年增加  17.29 万元，增长 27.22  %，主要原因是：政策原因。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.87 万元，2022年预算为 2.78  万元，比上年增加 0.09  万元，增长  3.24 %，主要原因是：政策原因。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 4.10 万元，2022年预算为  3.97 万元，比上年增加 0.13  万元，增长  3.27 %，主要原因是：政策原因。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 36.17 万元，2022年预算为 35.08  万元，比上年增加  1.09 万元，增长 3.11  %，主要原因是：医疗保险基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 60.60 万元，2022年预算为 47.63  万元，比上年增加  12.97 万元，增长 27.23  %，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

  具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 742.90  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 63.00  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出  63.00 万元，主要用于关事业发展等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费 21.82 万元，比上年预算增加 1.10 万元，上升 5.31 %，主要是办公费、差旅费等较去年有所增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为  0.50 万元，其中，公务接待费 0.50  万元，公务用车购置及运行费 0.00  万元（其中，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行费0.00 万元），因公出国（境）费  0.00  万元。2023年“三公”经费预算较上年持平，主要是无公务用车，严格控制公务接待费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算  0.00 万元，拟召开  0次 会议，人数  0 人，内容为无；培训费预算 0.00  万元，拟开展 0次  培训，人数 0  人，内容为  无 ；拟举办 0场  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0.00万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额  0.00 万元，其中，货物类采购预算 0.00  万元；工程类采购预算   0.00万元；服务类采购预算  0.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 1723.90  万元，其中，基本支出 742.90  万元，项目支出  981.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳开放大学2023年部门预算表格.xls